Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 227,250 Dominican Pesos   Request Reference: VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2024-0010   Request Name: ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2024 14:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2024 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,604.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 12,744.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 123,418.21  DOP ---- View 2.3.3.2.01 37,170.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 81,272.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 254,604.71  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714160617323qK4p0 1 254,604.71  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2024 15:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1566329 26/04/2024 15:17 254,604.71 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2024 15:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 254,604.71 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 227,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de Desinfectante 128oz. 80 UD 300 24,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 80 UD 250 20,000.00         3 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Saco de Detergente en polvo 30Lib. 50 UD 800 40,000.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galon de Jabon Liquido 128oz. 50 UD 250 12,500.00         5 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Geles de baño de 240ml 80 UD 150 12,000.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galon de Cloro 128oz. 75 UD 250 18,750.00         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galon de Ácido muriático 128oz 20 UD 300 6,000.00         8 47121802 - Removedores de(...)47121802 - Removedores de pelusa 2.3.9.1.01 Removedores de pelusa 20 UD 300 6,000.00         9 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Paquete de Funda Plastica de 55gl. 20 UD 350 7,000.00         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galon de Desinfectante de Piso. 128oz 25 UD 200 5,000.00         11 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico 10 UD 950 9,500.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higiénico 48/1 25 UD 1,500 37,500.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 250ml 30 UD 250 7,500.00         14 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Frasco de Limpiadores Multiuso de 22oz. 20 UD 200 4,000.00         15 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de Suaper 5 UD 3,500 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1566329 Informe final de la selección DO1.AWD.1566329 26/04/2024 15:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.543126 La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2024-0010 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 26/04/2024 15:01 (UTC -4 hours) Detail