Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,174,741.9207 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2024-0044
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES MECÁNICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.1 LA ESPERANZA B
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES MECÁNICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.1 LA ESPERANZA B
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(24/04/2024 16:00:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(26/04/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(30/04/2024 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(30/04/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(01/05/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 hours left
(09/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 hours left
(09/05/2024 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days left
(30/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days left
(30/05/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,174,741.92
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
427,455.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
536,015.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,047.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
13,515.72
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,156.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
184,552.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713985280614TfyDF
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica CM-0044.pdf
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Acto de aprobacion CM-0044.pdf
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Solicitud CM-0044.pdf
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Convocatoria CM-0044_001.pdf
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TDR CM-0044.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
Other
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Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
Other
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SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC.D049 Experiencia contratista.docx
Other
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SNCC 033 Of Economica -0044.docx
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales y equipos para uso de las brigadas operativas.
-
Subtotal
985,440.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121007 - Conversores de
(...)
39121007 - Conversores de frecuencia
2.6.5.6.01
Suministro de variador para motor electrico.
1
UD
427,455
427,455.00
2
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Suministro de bomba sumergible de 230 GPM contra 290 pies 448 pies de TDH, 3450 RPM
1
UD
536,015
536,015.00
3
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Cinta duplex gris.
2
UD
1,329.86
2,659.72
4
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Tape de goma
3
UD
2,849.7
8,549.10
5
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.9.8.02
Tubos E.M.T electrico de 11/2x10
2
UD
2,578.3
5,156.60
6
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.06
Varillas de cobre 6''
2
UD
2,802.5
5,605.00
1.2
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
189,301.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre estandar No.6
150
FT
203.55
30,532.50
8
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Conduplex 1 1/2
1
UD
47,557.5
47,557.50
9
39121610 - Supresor de on
(...)
39121610 - Supresor de ondas
2.3.9.6.01
Aparrayo polietileno 9KV.
3
UD
12,077.3
36,231.90
10
31161504 - Tornillos de m
(...)
31161504 - Tornillos de máquina
2.3.6.3.06
Tornillo de plomo de 1 1/2
6
UD
203.55
1,221.30
11
31161504 - Tornillos de m
(...)
31161504 - Tornillos de máquina
2.3.6.3.06
Tornillo tirafondo hexagonal 5/16x2
6
UD
203.55
1,221.30
12
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
Alambre de cobre Desnudo No.6
100
FT
169
16,900.00
13
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
Tape vinil.
2
UD
1,153.45
2,306.90
14
39121612 - Fusibles de cu
(...)
39121612 - Fusibles de cuchilla
2.3.9.6.01
Cut-Out de 100 AMP.
3
UD
10,720.3
32,160.90
15
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
Electrodo para control de nivel.
4
UD
5,292.3
21,169.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1661751
Declaración de Proceso Desierto: CAASD-DAF-CM-2024-0044
07/05/2024 10:39
(UTC -4 hours)
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