Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 170,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2024-0051   Request Name: Solicitud de compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral abril- junio 2024   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral abril- junio 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2024 14:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,798.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 2,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 163,548.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 165,798.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-228 1 165,798.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2024 15:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2024_228_apropiacion_presupuestaria_1_.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica sellada.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MEMO INSUMO DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud_de_compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1564923 25/04/2024 11:52 165,798 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2024 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 165,798 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos de Cocina 2do -         Subtotal 170,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. 35*1 Fundas Negras de 55 galones para basura calibre 150 12 PAQ 500 6,000.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. 15*1 Fundas negras de 13 galones para basura 900 PAQ 50 45,000.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes #36 10 UD 200 2,000.00           4 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida para insectos en spray 400 ml 10 UD 200 2,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de superficie químico 15 GAL 500 7,500.00         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Cubetas plásticas para limpieza No. 16 10 UD 900 9,000.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 200 10,000.00           8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja con brillo verde de fregar 3m 60 UD 50 3,000.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante de piso 80 GAL 300 24,000.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas medianas 15 UD 100 1,500.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Aromatizante en pastilla para baños con gancho plástico 100 UD 50 5,000.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón líquido extra higiene para manos respuesto cajas de 6 unidades 1000ml 20 CAJ 2,750 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1564923 Informe final de la selección DO1.AWD.1564923 25/04/2024 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.542318 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0051 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 24/04/2024 15:03 (UTC -4 hours) Detail