Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	142,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CD-2024-0035
Request Name:	Compra de insumos para dispensario medico
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumos para dispensario medico
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2024 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2024 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2024 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2024 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/04/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/04/2024 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2024 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,267.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	638.88 DOP	----	View
2.3.1.3.02	749.98 DOP	----	View
2.3.4.1.01	136,879.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	A crédito	138,267.86 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	206	1	138,267.86 DOP	Vencido	2024_206_certificado_de_cuota_a_comprometer_ (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2024 11:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/04/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	24/04/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud_de_compra_compra_j.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones tecnicas o pliego de condiciones.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2024_206_apropiacion_presupuestaria_.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Memorando de medicamentos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0 Especificaciones tecnicas .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1566018

26/04/2024 14:07

138,267.86 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2024 14:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Carol, SAS

138,267.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

DISPENSARIO 2do

Subtotal
142,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

Sumigram Plus

CAJ

6,000

12,000.00

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

Winasorb Ultra

CAJ

1,190

5,950.00

51142405 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

Winasorb Multisíntomas

CAJ

2,500

10,000.00

51171909 - Omeprazol

2.3.4.1.01

Omeprazol 40 mg

CAJ

1,800

3,600.00

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

Dolo-neurobión

CAJ

4,000

12,000.00

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

Ibuprofeno 600 mg líquido

CAJ

1,000

2,000.00

51172103 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

Sertal-Compuesto

CAJ

1,700

6,800.00

51171504 - Antiácidos de (...)

2.3.4.1.01

Alka-sertze

CAJ

600

3,000.00

51171707 - Subsalicilato (...)

2.3.4.1.01

Pepto-Bismol

600

1,800.00

51151710 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

Algho Antigripal

CAJ

2,500

12,500.00

51101503 - Cloranfenicol

2.3.4.1.01

Gotas Nasal

700

1,400.00

51142121 - Diclofenaco

2.3.4.1.01

Ontol Gel

1,000

1,000.00

41112213 - Termómetros de(...)

2.3.9.3.01

Termómetro análogo

2,000

6,000.00

51101503 - Cloranfenicol

2.3.4.1.01

Gota Otoflax

700

1,400.00

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

Acetaminophen MK

CAJ

2,850

17,100.00

51142012 - Ácido mefenámi(...)

2.3.4.1.01

Ponstan 500 mg

CAJ

1,850

5,550.00

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

Angimed

CAJ

11,900

35,700.00

42311519 - Tiras no adhes(...)

2.3.9.3.01

curita

CAJ

700

2,100.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.02

algodón

CAJ

700

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1566018	Informe final de la selección DO1.AWD.1566018	26/04/2024 14:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.542966	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0035 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	26/04/2024 11:03 (UTC -4 hours)	Detail