Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0024
Request Name:
PCB-CD-3815 y PCB-CD-3778 ADQUISICION DE BOOSTER Y VOLTIMETRO PARA BATERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PCB-CD-3815 y PCB-CD-3778 ADQUISICION DE BOOSTER Y VOLTIMETRO PARA BATERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 13:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/04/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,498.60
DOP
Budget Appropriation Value
1,498.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
1,498.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
1,498.60
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,498.60
DOP
Aprobado
certificacion_3815.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2024 09:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2024 21:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2024 22:56:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2024 10:24:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2024 11:37:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion _3778.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PACC 2024_3815.pdf
Other
Download
Solicitud de Compra_3815.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion_3815.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Invitación (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PACC 2024_3778.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras_3778.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1578908
22/05/2024 09:47
160,798.6 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2024 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICK Group, SRL
159,300 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
1,498.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Booster (Arrancadores de baterías)
5
UD
33,000
165,000.00
2
26111719 - Probadores de
(...)
26111719 - Probadores de baterías
2.6.5.6.01
Voltímetro de Batería
1
UD
35,000
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578908
Informe final de la selección DO1.AWD.1578908
22/05/2024 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.549510
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0024 publicada por Camara de Cuentas de la República
22/05/2024 09:37
(UTC -4 hours)
Detail