Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
219,875 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2024-0033
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 14:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,625.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
12,025.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
27,900.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
115,199.88
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,500.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
166,625.15
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714511394706lGbUs
1
166,625.15
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2024 15:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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24042024_INSTTmrO NACIONAL DE EDUCACION FISICA SOLICITUD DE COMP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1566532
30/04/2024 16:03
166,625.13 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2024 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Distribución, SRL
166,625.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministro de cocina y almancen
-
Subtotal
219,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO ABTIBACTERIAL ( GALON )
20
UD
190
3,800.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (GALON)
30
UD
130
3,900.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATO LIQUIDO (GALON)
20
UD
190
3,800.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 700P 6/1 (FARDO)
30
UD
1,505
45,150.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 820P 12/1 (FARDO)
30
UD
1,485
44,550.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 10/500 (FARDO)
20
UD
1,275
25,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 55GL 100/1 (FARDO)
20
UD
550
11,000.00
8
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NO.7 50/50 (CAJA)
5
UD
2,405
12,025.00
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café 1LB (PAQUETE )
150
UD
355
53,250.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 24X30 100/1 (FARDO)
20
UD
450
9,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS TRANSPARENTES 55GL 100/1 (FARDO)
10
UD
790
7,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566532
Informe final de la selección DO1.AWD.1566532
30/04/2024 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.543532
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0033 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
30/04/2024 15:58
(UTC -4 hours)
Detail