Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
163,449.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2024-0005
Request Name:
COMPRA SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 13:07:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/04/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,449.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
163,449.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-2024-00022
163,449.82
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HPMINSA-2024-00022
1
163,449.82
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-0005-2024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2024 14:06:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2024 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria - 0005-2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Autorizacion inicio compras-0005-2024.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLCITUD DE COMPRAS-0005-2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INVITACION 2024-0005.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
Download
REQUISICIONES-2024-0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA -0005-2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1564729
24/04/2024 14:43
163,449.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/04/2024 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
163,449.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
163,449.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GL
60
PAQ
894.99
53,699.40
2
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 30 GL
60
PAQ
775
46,500.00
3
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GL
45
PAQ
1,370
61,650.00
4
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
17*22 NEGRAS 100/1
10
PAQ
160
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1564729
Informe final de la selección DO1.AWD.1564729
24/04/2024 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542281
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2024-0005 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
24/04/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail