Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CD-2024-0027
Request Name:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 16:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,508.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
207,508.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
207,508.01
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-CM-2024-2024-0027
1
207,508.01
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CD-2024-0027 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2024 16:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/04/2024 20:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/04/2024 08:45:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE EXPEDIENTE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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2. DGII-DAF-CD-2024-0027 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. DGII-DAF-CD-2024-0027 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
4. DGII-DAF-CD-2024-0027 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. FI-GAFI-043 Formulario de Debida Diligencia Externa.xlsx
Other
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6. Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1572036
09/05/2024 16:19
207,508 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2024 16:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL
207,508 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Tóner y Consumibles para Impresoras, Máquinas de Escribir y Escáneres para uso de la DGII 2024.
-
Subtotal
230,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1
6
UD
16,280
97,680.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX C60 COLOR YELLOW PARA IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1
8
UD
16,540
132,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1572036
Informe final de la selección DO1.AWD.1572036
09/05/2024 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.546361
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CD-2024-0027 publicada por Dirección General Impuestos Internos
09/05/2024 16:00
(UTC -4 hours)
Detail