Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	904,526.05 Dominican Pesos
Request Reference:	EDESUR-DAF-CM-2024-0011
Request Name:	Adquisición de Insumos de Cafeteria para Toda la Zona de Concesión de Edesur Dominicana por un Periodo de un Año (01) (Destinado a a MiPymes).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos de Cafetería para Toda la Zona de Concesión de Edesur Dominicana por un Periodo de un Año (01) (Destinado a MiPymes).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2024 16:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

154,875.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	154,875.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Maximo 60 dias	154,875.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DF-CF-026-2024	1	154,875.00 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer GTG.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2024 12:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	25/04/2024 15:58:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/04/2024 13:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/04/2024 16:32:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	30/04/2024 13:57:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	30/04/2024 15:40:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Fichas Tecnica.zip	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Covocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Anexos.zip	Other	Download
Especificaciones Técnicas - Insumos de Cafeteria.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Invitacion a Presentar Oferta.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1574617

14/05/2024 14:32

538,758.5 Dominican Pesos

Final Report:

14/05/2024 14:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

154,875 Dominican Pesos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

383,883.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CP034

Subtotal
904,526.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Biodegradables

5,005

70.21

351,401.05

52151505 - Agitadores des(...)

2.3.9.5.01

Removedores Biodegradables

375

1,475

553,125.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1574617	Informe final de la selección DO1.AWD.1574617	14/05/2024 14:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.547513	La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2024-0011 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur	14/05/2024 12:18 (UTC -4 hours)	Detail