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Base Total Price:
151,834.77 Dominican Pesos
Request Reference:
IIBI-DAF-CD-2024-0040
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN PARA USO DE LA INSTITUCION CUARTO TRIMESTRE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN PARA USO DE LA INSTITUCION CUARTO TRIMESTRE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 12:34:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,377.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
40,013.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,363.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN PARA USO DE LA INSTITUCION CUARTO TRIMESTRE.
51,377.20
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714658959700OaGVa
1
51,377.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2024 15:14:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2024 17:08:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2024 20:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2024 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICAS 0040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO INICIO DEL PROCESO 0040.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACUSE CODIGO DE ETICA.doc
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codigo de etica (1).pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1566528
30/04/2024 15:34
144,267.83 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2024 15:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
92,890.63 Dominican Pesos
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JKC Technology Services, SRL
51,377.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
151,834.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X 11
100
PAQ
410
41,000.00
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UHU MEDIANO
8
UD
125
1,000.00
3
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO PEQ.
6
CAJ
150
900.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AAA (PAQ DE 2 UD)
23
CAJ
110
2,530.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE VINIL 1 PULGADA
5
UD
150
750.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE VINIL 2 PULGADAS
5
UD
150
750.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE VINIL 3 PULGADAS
9
UD
250
2,250.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA MEDIANA
12
UD
150
1,800.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS MEDIANA
12
UD
650
7,800.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS
12
CAJ
57
684.00
11
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJA DURA DE ENCUADERNACION (RESMA)
6
UD
590
3,540.00
12
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
POST IN 3X3
20
UD
50
1,000.00
13
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ DE METAL
6
UD
120
720.00
14
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL DE SUMADORA (ROLLO)
20
UD
45
900.00
15
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO
28
CAJ
10
280.00
16
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO MEDIANO
15
CAJ
180
2,700.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDER PENDA FLEX 8/12 X14
6
CAJ
890
5,340.00
18
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON MEDIANO CON PEDAL
6
UD
723.57
4,341.42
19
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PEQUEÑO CON PEDAL
6
UD
500
3,000.00
20
44101713 - Contadores de
(...)
44101713 - Contadores de copias
2.3.9.2.01
CERA DE CONTARA BILLETES
12
UD
40
480.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 414A NEGRO ORIGINAL
1
UD
7,695
7,695.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 414A AZUL ORIGINAL
1
UD
4,975.63
4,975.63
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 414A MAGENTA ORIGINAL
1
UD
4,975.63
4,975.63
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 414A AMARILLO ORIGINAL
1
UD
9,261.35
9,261.35
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A NEGRO ORIGINAL
1
UD
5,373.22
5,373.22
26
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206AAZUL ORIGINAL
1
UD
5,373.22
5,373.22
27
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AMARILLO ORIGINAL
1
UD
5,373.22
5,373.22
28
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A MAGENTA ORIGINAL
1
UD
6,286.71
6,286.71
29
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 30A NEGRO
1
UD
5,755.37
5,755.37
30
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 78A NEGRO
1
UD
2,100
2,100.00
31
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE 8 ½ X 11(RESMA)
5
UD
980
4,900.00
32
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE 11 X17(RESMA)
5
UD
1,000
5,000.00
33
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA CIENTIFICA
2
UD
1,500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566528
Informe final de la selección DO1.AWD.1566528
30/04/2024 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.543497
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CD-2024-0040 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
30/04/2024 15:14
(UTC -4 hours)
Detail