Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,305.92 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0014
Request Name:	MATERIALES DE REFRIGERACION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE REFRIGERACION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2024 16:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/04/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,305.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	17,043.92 DOP	----	View
2.3.7.2.99	43,660.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	4,602.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE REFRIGERACION.	65,305.92 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1713993288693h1AFR	1	65,305.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/04/2024 16:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/04/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica 0014.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0014.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica 0014.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1564935

24/04/2024 17:40

65,305.92 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/04/2024 17:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

65,305.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,305.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

TANQUES DE RFRIGERANTE R410

11,564

23,128.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

TANQUES DE RFRIGERANTE R22

15,930

15,930.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 60+5

826

1,652.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 55+5

1,253.16

2,506.32

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 40+5

944

1,888.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 35

708

1,416.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 5

236

472.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 2.5

472

1,888.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

CAPACITADORES DE 1.5

377.6

1,510.40

11101713 - Hierro

2.3.6.3.06

JUEGOS DE PALOMETAS DE 12

1,652

1,652.00

11101713 - Hierro

2.3.6.3.06

JUEGOS DE PALOMETAS DE 24

2,950

2,950.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

TARJETAS UNIVERSALES NORMALES DE 220

2,855.6

5,711.20

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

GALONE DE CLINER X 12

1,534

4,602.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1564935	Informe final de la selección DO1.AWD.1564935	24/04/2024 17:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.542410	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0014 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	24/04/2024 16:54 (UTC -4 hours)	Detail