Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,833.7 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0071
Request Name:	Adquisición de Materiales y Herramientas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales y Herramientas para ser utilizados en los Terrenos del Proyecto Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, los Tres Charcos, Municipio de Oviendo, Provincia Perdernales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2024 14:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2024 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2024 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2024 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,824.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	59,469.82 DOP	----	View
2.3.9.9.04	2,942.87 DOP	----	View
2.3.6.3.06	3,722.97 DOP	----	View
2.3.7.2.06	9,134.95 DOP	----	View
2.6.5.4.02	55,554.26 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	130,824.87 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0071	1	130,824.87 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf
2025	2024-0071	1	0.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-00202-Adquisición de Materiales y Herramientas.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/04/2024 15:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/04/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS DAF-CD-2024-0071 ARTICULOS Y HERRAMIENTAS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Técnicas DA-DAF-CD-2024-0071.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones Técnicas DA-DAF-CD-2024-0071.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compra - DA-DAF-CD-2024-0071.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1564815

24/04/2024 15:27

130,824.87 Dominican Pesos

Final Report:

24/04/2024 15:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

130,824.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
130,833.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machetes de 22”

494.59

1,978.36

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

Lima Plana Bastarda de 10”

629.68

1,259.36

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

Grapa de Alambre de Púas

400

113.74

45,496.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes para Obrero de uso ligero

272

1,632.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

Barra de 7/8” x 125CM

1,861.49

3,722.98

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

Martillo Pulido de Uña Curva y Mango de Fibra de Vidrio de 16Oz

800

2,400.00

27112005 - Hachas

2.3.6.3.04

Hacha Forjada con Mango de 3.5

1,850

3,700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrílica Rojo Positivo 95

2,284

9,136.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3”

153

765.00

31162807 - Palancas

2.3.6.3.04

Pata de Cabra de ¾ 105CM

1,292

3,876.00

40101704 - Unidades de co(...)

2.6.5.4.02

Gas Refrigerante de 25 Libras R410A

13,890

55,560.00

46181811 - Lentes protect(...)

2.3.9.9.04

Lentes de Seguridad Ajustables

218

1,308.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1564815	Informe final de la selección DO1.AWD.1564815	24/04/2024 15:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.542327	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0071 publicada por Departamento Aeroportuario	24/04/2024 15:17 (UTC -4 hours)	Detail