Contract Notice Detail
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Base Total Price:
817,486 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 08:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,316.00
DOP
Budget Appropriation Value
817,486.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
52,067.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,274.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,443.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
531.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
66,316.00
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
4
817,486.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2024 09:12:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2024 12:11:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2024 14:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2024 15:05:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2024 16:37:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/04/2024 18:05:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/04/2024 12:50:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/04/2024 20:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/04/2024 17:46:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/04/2024 09:50:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PACC Materiales de Limpieza.pdf
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto de Aproación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
Other
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Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1575106
15/05/2024 09:52
412,396.9 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2024 09:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Loaz Trading & Consulting, SRL
56,808.15 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
16,054.81 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
177,766.56 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
34,008.78 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
61,442.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
66,316 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
817,486.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO/12
100
CAJ
3,037
303,700.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO CAJA/24
2
CAJ
3,956
7,912.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA 500/1 (FARDO/500)
30
CAJ
1,260
37,800.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
60
GAL
178
10,680.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
30
GAL
187
5,610.00
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 7 CAJA/50
20
CAJ
4,167
83,340.00
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO.3 CAJA/30
15
CAJ
5,646
84,690.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
36
UD
195
7,020.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE MANO
40
GAL
222
8,880.00
1
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
VELONES AROMATICOS
125
UD
543
67,875.00
1
12163801 - Eliminadores d
(...)
12163801 - Eliminadores de sulfuro de hidrógeno
2.3.7.2.99
DESGRASANTE
15
GAL
275
4,125.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR SPRAY
50
UD
120
6,000.00
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES NO. 9 CAJA/20
25
CAJ
1,409
35,225.00
1
11162111 - Malla
2.3.2.1.01
MALLAS ORINALES
100
UD
350
35,000.00
1
11162111 - Malla
2.3.2.1.01
CLIP INODORO
100
UD
318
31,800.00
1
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
15
UD
102
1,530.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
25
UD
150
3,750.00
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLES FARDO/40
15
CAJ
1,449
21,735.00
1
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLE FARDO/40
7
CAJ
1,452
10,164.00
1
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
PAÑUELOS FACIALES
30
UD
195
5,850.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
UD
20
600.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS
20
UD
129
2,580.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE COCINA
24
UD
210
5,040.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO FARDO/30
30
CAJ
1,204
36,120.00
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR SPRAY
10
UD
46
460.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1575106
Informe final de la selección DO1.AWD.1575106
15/05/2024 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.547791
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0009 publicada por Camara de Cuentas de la República
15/05/2024 09:12
(UTC -4 hours)
Detail