Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0144   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABRIL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABRIL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2024 12:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2024 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 76,700.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714135147338XsVnH 1 76,700.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2024 13:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2024 13:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/04/2024 14:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/04/2024 14:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADM DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1565532 25/04/2024 15:29 150,980 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/04/2024 15:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliservi Vasmi, SRL 76,700 Dominican Pesos Download View Detail             Cabod, EIRL 36,580 Dominican Pesos Download View Detail             Hospifar, SRL 37,700 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Limpia Metal 4/1 GL 20 GAL 350 7,000.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de mano liquido 5/1 GL 100 GAL 200 20,000.00 1.2         INSUMOS DE LIMPIEZA DE ABRIL -         Subtotal 106,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 200 GAL 200 40,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en galon (Fabuloso verde) 100 GAL 400 40,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido lava platos 50 GAL 200 10,000.00         6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiuso (Arisolyn) Galon 50 GAL 200 10,000.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Limpia cristales en galon 20 GAL 300 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1565532 Informe final de la selección DO1.AWD.1565532 25/04/2024 15:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.542647 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0144 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 25/04/2024 13:22 (UTC -4 hours) Detail