Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,315 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2024-0033
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de aseo y limpieza, para uso HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2024 17:33:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2024 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2024 17:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2024 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2024 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/04/2024 17:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2024 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2024 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,984.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
233,984.97
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
76
TRANSFERENCIA
233,984.97
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-DAF-CD-2024-0033
33
233,984.97
DOP
Vencido
Orden de Compras_23_4_2024_11_08 p.m..Pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 19:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2024 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARACTERISTICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1564052
23/04/2024 19:06
233,984.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/04/2024 19:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
233,984.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 5 GLS
60
UD
738
44,280.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESGRASANTE 5 GLS
30
UD
1,795
53,850.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE 5 GLS
50
UD
1,870
93,500.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO 5 GLS
13
UD
1,795
23,335.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE 5 GLS
15
UD
1,290
19,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1564052
Informe final de la selección DO1.AWD.1564052
23/04/2024 19:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542075
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2024-0033 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
23/04/2024 19:04
(UTC -4 hours)
Detail