Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,940 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2024-0116   Request Name: MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2024 12:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,587.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 68,369.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,900.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 17,700.00  DOP ---- View 2.2.7.2.04 98,618.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 190,587.70  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715710046390P8QmH 1 190,587.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2024 13:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2024 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1564333 23/04/2024 13:19 190,587.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/04/2024 13:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingenieria Biomedica al Sector Salud INGBSES, SRL 190,587.7 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIO DE TAPIZADO -         Subtotal 100,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO DE RAYO X PORTATIL 1 UD 50,000 50,000.00         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO DEL POWER SUPPLY PARA EL DESITÓMETRO GE, MOD: LUNUR PRODIGY ADVANCE, SERIE 78349GA 1 UD 50,000 50,000.00 1.2         Mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion -         Subtotal 57,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO DE 11 DETECTORES DE DUCTOS; 3-MODULOS 1 UD 57,940 57,940.00 1.3         Productos electricos y afines -         Subtotal 5,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLO HALAGENO BIPIN DE 24 VOLTIOS 150 WATTS 2 UD 2,500 5,000.00 1.4         UTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICO -         Subtotal 15,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42181702 - Adaptadores o (...)42181702 - Adaptadores o cables o conductores para electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 CABLE EKG PACIENTE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY 1 UD 15,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1564333 Informe final de la selección DO1.AWD.1564333 23/04/2024 13:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541880 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0116 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 23/04/2024 13:12 (UTC -4 hours) Detail