Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,366.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2024-0053
Request Name:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES (PLATOS FOAM, CUCHARAS, VASOS,TAPAS,SERVILLETAS, ENTRE OTROS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES (PLATOS FOAM, CUCHARAS, VASOS,TAPAS,SERVILLETAS, ENTRE OTROS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2024 12:12:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,102.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
100,489.93
DOP
----
View
2.3.3.2.01
68,612.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
169,102.33
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
215,366.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO REQ.-7211 DESPENSA-DESECHABLES.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2024 10:04:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2024 20:16:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/04/2024 20:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/04/2024 09:55:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.-7211 DESPENSA-DESECHABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA REQ.-7211 DESPENSA-DESECHABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO REQ.-7211 DESPENSA-DESECHABLES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA REQ.-7211 DESPENSA-DESECHABLES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1566206
30/04/2024 10:26
249,389.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2024 10:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fenix Espinal, SRL
31,860 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
48,427.45 Dominican Pesos
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PLASTIFAR,SA
169,102.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,366.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES C/40 PAQUETES
45
CAJ
627.11
28,219.95
2
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
PLATOS FOAM CON DIVISION FARDO DE 20PAQ DE 25 UND
50
PAQ
1,000
50,000.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILETAS FARDO EN PAQ. INDIVIDUALES
30
PAQ
650
19,500.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS #7, C/50 PAQ
35
CAJ
1,900
66,500.00
5
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLES, C/40 PAQ DE 25 UND
15
CAJ
627.11
9,406.65
6
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
PLATOS DE BIZCOCHO NO.3 FARDOS DE 20 PAQ DE 25 UND
10
PAQ
677.96
6,779.60
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS FOAM
2
CAJ
1,350
2,700.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPAS DE VASO FOAM
2
CAJ
880
1,760.00
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS NO.3 C/50 PAQ DE 50 UND
6
CAJ
1,000
6,000.00
10
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
PLATO DESECHABLES NO.9 FARDO DE
25
PAQ
980
24,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566206
Informe final de la selección DO1.AWD.1566206
30/04/2024 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.542887
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2024-0053 publicada por Hospital Docente Padre Billini
26/04/2024 10:04
(UTC -4 hours)
Detail