Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,840 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-DAF-CD-2024-0071   Request Name: MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2024 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2024 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/04/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 25,890.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   materiales ferreteros 31,840.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0071 2 31,840.00  DOP Vencido 71 CERTIFICACION20240422_12515887.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2024 13:38:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 71 ficha20240422_12524494.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 71 solicitud20240422_12533270.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 71 CERTIFICACION20240422_12515887.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1562925 22/04/2024 13:48 31,840 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2024 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 31,840 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO -         Subtotal 31,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 TOMACORRIENTE 6 UD 250 1,500.00         2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 INTERRUPTOR 6 UD 225 1,350.00         3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 INTERRUPTOR DOBLE 6 UD 250 1,500.00         4 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 TAPE 3 M 4 UD 190 760.00         5 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 ALAMBRE ELECTRICO NUM 12 500 UD 9 4,500.00         6 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.02 BOMBILLO LED 20 UD 650 13,000.00         7 40141736 - Graseras (de l(...)40141736 - Graseras (de lubricación) 2.3.6.3.04 BREAKERS FINO 3 UD 590 1,770.00         8 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 BREAKER DOBLE 2 UD 590 1,180.00           9 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 PVC 2 UD 1,500 3,000.00         10 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ROCETAS 1 UD 190 190.00         11 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 FOTOCELDAS 3 UD 450 1,350.00         12 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 BASE FOTOCELDA 3 UD 390 1,170.00         13 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 CANALETA 3 UD 190 570.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562925 Informe final de la selección DO1.AWD.1562925 22/04/2024 13:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541466 La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2024-0071 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 22/04/2024 13:38 (UTC -4 hours) Detail