Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,379,523.52 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
Adquisición material de limpieza para uso de la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos a nivel nacional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición material de limpieza para uso de la SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos a nivel nacional
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 12:11:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,310.89
DOP
Budget Appropriation Value
223,310.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
67,703.11
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,332.86
DOP
----
View
2.3.3.2.01
150,442.92
DOP
----
View
2.3.7.2.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
223,310.89
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
223,310.89
DOP
Aprobado
APROP.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2024 16:05:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2024 16:51:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2024 13:15:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/04/2024 15:51:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/04/2024 17:44:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/04/2024 20:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/04/2024 09:39:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/04/2024 10:39:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/04/2024 11:24:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
25/04/2024 11:29:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
25/04/2024 11:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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ESPECIFICACIONES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1574328
13/05/2024 16:22
816,751.59 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/05/2024 16:22
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
223,310.89 Pesos Dominicanos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
360,782.46 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
92,195.76 Pesos Dominicanos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
140,462.48 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DAF
-
Subtotal
1,379,523.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
72
UD
290
20,880.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubiertos desechables para uso doméstico
96
PAQ
48
4,608.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO DE BAÑOS
1,800
UD
140
252,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
240
UD
29
6,960.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
96
UD
25
2,400.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PARA COCINA 500/1
500
PAQ
140
70,000.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE COCTEL DESECHABLE
200
PAQ
200
40,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
100
PAQ
240
24,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE OCASIÓN
96
PAQ
200
19,200.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO.4
60
PAQ
130
7,800.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA SECAR LAS MANOS
1,020
UD
350
357,000.00
12
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLES
96
PAQ
48
4,608.00
13
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES GRANDES
24
PAQ
85
2,040.00
14
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE PISOS
24
GAL
270
6,480.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA
288
UD
50
14,400.00
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
TOALLA PARA COCINA EN TELA
84
UD
160
13,440.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
36
UD
175
6,300.00
18
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
FOSFOROS CAJITA
600
CAJ
6
3,600.00
19
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PASTILLA URINAL/INODORO
720
UD
75
54,000.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES 12 LITROS
48
UD
200
9,600.00
21
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL 16 OZ
180
UD
190
34,200.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 30 GLS 10/1
360
PAQ
50
18,000.00
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 4 GLS 25/1
900
PAQ
50
45,000.00
24
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 13 GLS 15/1
150
PAQ
50
7,500.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GLS 5/1
1,000
PAQ
50
50,000.00
26
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES (pares)
200
UD
120
24,000.00
27
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE LATEX
48
UD
350
16,800.00
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
300
GAL
310
93,000.00
29
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
120
GAL
110
13,200.00
30
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
48
UD
277.24
13,307.52
31
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
150
GAL
150
22,500.00
32
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
CERA PARA LIMPIAR PISO DE MADERA
48
UD
390
18,720.00
33
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMIZADOR PLASTICO 16 OZ.
48
UD
70
3,360.00
34
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS
250
GAL
150
37,500.00
35
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA DE 12 LITROS
60
UD
130
7,800.00
36
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES CERO INOXIDABLE PUSH 40 LT.
12
UD
4,500
54,000.00
37
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS
24
UD
55
1,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1574328
Informe final de la selección DO1.AWD.1574328
13/05/2024 16:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.547136
Notificacion a los oferentes
13/05/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.543953
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2024-0017 publicada por Superintendencia de Electricidad
01/05/2024 16:05
(UTC -4 hours)
Detail