Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,676 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-DAF-CD-2024-0006   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMNISTRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 10:11:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,672.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 121,672.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico.- 121,672.91  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714683193707nO7CD 1 121,672.91  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2024 13:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DE PROCEDIMENTO .PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA .PDF Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA .PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1564332 23/04/2024 13:18 121,672.9 Dominican Pesos           Final Report: 23/04/2024 13:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Eddiluc, SRL 121,672.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES -         Subtotal 121,676.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑO 40 GR 150 UD 71 10,650.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 100 GAL 160 16,000.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 8 GAL 471 3,768.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 60 GAL 340 20,400.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LBS 1 UD 1,718 1,718.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO 10 UD 92 920.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 55 GLS 5/1 400 PAQ 62 24,800.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 28 X 35 30 GLS 10/1 200 PAQ 62 12,400.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA17 X 22 4 GL 25/1 60 PAQ 62 3,720.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 30 GAL 345 10,350.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 30 GAL 365 10,950.00           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS MICROFIBRA 40.6 X 40.6 CM 120 UD 50 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1564332 Informe final de la selección DO1.AWD.1564332 23/04/2024 13:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541871 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2024-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 23/04/2024 13:00 (UTC -4 hours) Detail