Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	936,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	Adquisición de Toner y Cartuchos para ser utilizado en este INDOCAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toner y Cartuchos para ser utilizado en este INDOCAL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2024 10:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/04/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

897,271.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	897,271.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	897,271.72 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1714505320599XXLix	1	897,271.72 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/04/2024 15:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 14:59:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 16:54:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 21:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 10:18:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 16:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 16:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 19:23:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 06:51:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 08:37:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 09:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 09:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 10:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 10:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2024 10:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
INVITACION TONER Y CARTUCHO.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS TONER Y CARTUCHOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA TONER Y CARTUCHO .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
1. Solicitud Acto de Aprobación.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1566915

30/04/2024 13:56

897,271.71 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/04/2024 13:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Camue Caribbean Internacional, SRL

897,271.71 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

UTILES DE INFORMATICAS

Subtotal
896,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

105A Negro HP Laser MFP 135W

3,300

66,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 122 Negro

1,500

37,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho HP 122 Color

2,200

44,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CF 210A Negro

2,200

22,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CF 211A Azul

2,500

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CF 212A Amarillo

2,500

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CF 213A Rosado

2,500

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CE 278A

1,200

48,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

206A Negro

3,200

32,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

206A Azul

3,200

32,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

206A Rosado

3,200

32,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CE 285A

1,600

8,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CF 500A Negro

2,500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CF 500A Azul

2,500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CF 500A Amarillo

2,500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CF 500A Rosado

2,500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson T11A1

3,600

90,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson T11A2

5,070

126,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson T11A3

5,070

126,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson T11A4

5,070

126,750.00

1.2

TONER Y CARTUCHOS

Subtotal
39,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras o fax

3,200

32,000.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

Cinta Epson 8750

725

7,250.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1566915

Informe final de la selección DO1.AWD.1566915

30/04/2024 13:56 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.543434

La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CM-2024-0004 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad

30/04/2024 13:27 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.542481

RE: Modelo especifico en Hoja 2

25/04/2024 09:05 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.542475

RE: toner generico

25/04/2024 09:01 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.542076

Modelo especifico en Hoja 2

23/04/2024 19:13 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.541780

toner generico

23/04/2024 11:04 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.541663

RE: ACLARACION

23/04/2024 08:14 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.541660

RE: ACLARACION

23/04/2024 08:11 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.541613

ACLARACION

22/04/2024 17:08 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.541405

ACLARACION

22/04/2024 12:14 (UTC -4 hours)

Detail