Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,860 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	Adquisición de equipos de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de equipos de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2024 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/04/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/04/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

102,494.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	29,028.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	6,796.80 DOP	----	View
2.3.6.3.04	6,088.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	6,844.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	53,737.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de equipos de limpieza	102,494.80 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	00013	1	102,494.80 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/04/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Aprobacion de compras.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1563236

22/04/2024 16:19

102,494.8 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2024 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nikko Comercial, SRL

102,494.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

145

5,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

GAL

270

10,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Descurtidor de piso y Ceramica

GAL

450

2,700.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de fregar

GAL

340

4,080.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de lava manos de almendra

GAL

520

3,120.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 LB.

1,380

5,520.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño 30/1.

1,500

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de toalla 6/1.

1,600

9,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fardo de fundas para basura, negra 55gls., 100/1.

925

3,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fardo de fundas para basura, negra 30gls., 100/1.

515

2,060.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Safacones de basura 50 LTS.

1,050

8,400.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadres en aerosol 3.8onz.

360

3,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas.

260

1,560.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo araña plastico con palo.

430

5,160.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #36.

300

1,800.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palitas recogedoras de basura.

200

1,200.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobillon de inodoro con su base.

230

2,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1563236	Informe final de la selección DO1.AWD.1563236	22/04/2024 16:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.541573	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2024-0003 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	22/04/2024 16:01 (UTC -4 hours)	Detail