Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 655,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2024-0023   Request Name: Compra de Insumos de papel higienicos para el periodo trimestral abril-junio 2024.(Compras Verdes)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Insumos de papel higienicos para el periodo trimestral abril-junio 2024.(Compras Verdes)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 420,082.48 DOP Budget Appropriation Value 420,082.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 420,082.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 420,082.48  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-200 1 420,082.48  DOP Aprobado Cuota a comprometer (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2024 11:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/04/2024 10:28:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/04/2024 12:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/04/2024 15:14:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/04/2024 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/04/2024 15:35:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 25/04/2024 15:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 25/04/2024 16:59:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 25/04/2024 18:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 26/04/2024 08:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Apropiacion presupuestaria.pdf Download solicitud_de_compra (1).pdf Download Ficha Tecnica.pdf Download SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx Other Download Memo.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1567111 01/05/2024 12:19 420,082.48 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/05/2024 12:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suministros Guipak, SRL 420,082.48 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel Higiénico, Toalla y servilletas 2do -         Subtotal 655,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Dispensador 83150 Fardo 6*1 160 UD 2,906.25 465,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Fardo 4*1 160 UD 1,125 180,000.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Paquetes 500/1 50 PAQ 200 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1567111 Informe final de la selección DO1.AWD.1567111 01/05/2024 12:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.543720 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0023 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 01/05/2024 11:42 (UTC -4 hours) Detail