Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,785 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0148   Request Name: INSUMOS MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 13:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,757.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 169,332.36  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 173,757.36  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713987769599o7xiv 1 173,757.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2024 12:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de existencia de fondos INSUMOS MANTENIMIENTO.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS MANTENIMIENTO1.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INSUMOS MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS MANTENIMIENTO1.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1564019 23/04/2024 12:19 173,757.36 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/04/2024 12:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 173,757.36 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 173,785.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámpara Led 500w 12 UD 11,235 134,820.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Cable de goma número 10 de 3 hilos 1 UD 34,515 34,515.00           3 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tarugo de plomo ½ 50 UD 59 2,950.00           4 31161518 - Tornillo de en(...)31161518 - Tornillo de enchufe 2.3.6.3.06 Tornillo de plomo ½ 50 UD 30 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1564019 Informe final de la selección DO1.AWD.1564019 23/04/2024 12:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541828 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0148 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 23/04/2024 12:02 (UTC -4 hours) Detail