Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,350 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0005   Request Name: Compra de equipos de informatica   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de equipos de informatica para la institucion.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 94,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,600.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 52,799.99  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,950.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico pago 160,350.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713810164451fRbwK 1 160,350.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2024 14:07:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2 - REQUISICIÓN-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1563420 22/04/2024 14:16 160,350 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2024 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Calumar, SRL 160,350 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 LAPTOP 1 UD 94,000 94,000.00           2 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 3 UD 2,000 6,000.00           3 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 1 UD 3,200 3,200.00           4 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS 5 UD 7,000 35,000.00           5 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS 1 UD 17,800 17,800.00           6 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO USB 3 UD 800 2,400.00           7 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE USB 3 UD 650 1,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1563420 Informe final de la selección DO1.AWD.1563420 22/04/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541479 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0005 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 22/04/2024 14:07 (UTC -4 hours) Detail