Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,004,751.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2024-0071
Request Name:
Adquisición de artículos de lavandería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de lavandería
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 08:07:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,008,725.26
DOP
Budget Appropriation Value
1,008,725.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
124,608.00
DOP
124,608.00
DOP
View
2.3.2.3.01
215,209.35
DOP
215,209.35
DOP
View
2.3.9.1.01
206,173.32
DOP
206,173.32
DOP
View
2.3.7.2.03
41,347.20
DOP
41,347.20
DOP
View
2.3.7.2.99
14,868.00
DOP
14,868.00
DOP
View
2.3.3.2.01
303,770.89
DOP
303,770.89
DOP
View
2.3.9.9.05
52,215.00
DOP
52,215.00
DOP
View
2.3.9.9.01
50,533.50
DOP
50,533.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago completo por transferencia
1,008,725.26
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714155142706pMmSE
1
1,008,725.26
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 13:19:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas - copia.pdf
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Ficha Técnica.pdf
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Formulario de Moral y Ética de las Fuerzas Armadas.docx
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MIDE-DAF-CM-2024-0071.pdf
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Técnica.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1565128
25/04/2024 13:35
1,086,127.34 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
25/04/2024 13:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL
1,086,127.34 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1566320
26/04/2024 13:53
1,008,725.24 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/04/2024 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL
1,008,725.24 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,004,751.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141501 - Película elást
(...)
24141501 - Película elástica para envoltura
2.3.5.5.01
ROLLO PLÁSTICO P/LIBRAS 21X40 PRE-CORTADO
30
UD
3,520
105,600.00
2
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
CAJA DE PERCHA LOCAL P/CAMISA COLOR BLANCA CALIBRE 14.5 NO.18 500/1
16
UD
4,663.1
74,609.60
3
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
CAJA DE PERCHA P/PANTALON COLOR BLANCA, CALIBRE 14.5 NO.16 500/1
16
UD
4,610.5
73,768.00
4
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
CAJA DE CLIP BLANCO P/CAMISA 1000/1 SK-3
24
UD
1,416.8
34,003.20
5
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
CAJA DE SOPORTE PLASTICO MARIPOSA P/CAMISA 500/1
30
UD
2,186.5
65,595.00
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE JUMBO 288OZ
30
UD
2,142
64,260.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
JABÓN DE CUABA 2.25 LT
30
GAL
985
29,550.00
8
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
DETERGENTE QUITA MANCHA 931 ML
20
UD
495
9,900.00
9
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO MIEL
60
GAL
830
49,800.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DETERGENTE LÍQUIDO PREMIUM PARA ROPA
30
GAL
1,935
58,050.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
ALMIDÓN LÍQUIDO
60
GAL
671.5
40,290.00
12
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ALMIDÓN EN AEROSOL 4/1
15
UD
840
12,600.00
13
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
2.3.3.2.01
CAJA DE CARTON CUBRE-PERCHA COLOR BLANCO 1000/1
15
UD
1,265
18,975.00
14
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ALMIDON GEL CONTRADO
30
GAL
882
26,460.00
15
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA PLASTIFLEX BLANCO C/8.8 10,000/1
15
UD
2,950
44,250.00
16
55121602 - Etiquetas para
(...)
55121602 - Etiquetas para ropa
2.3.9.9.01
TICKETS COLOR ROJO DAY TAGS
15
UD
580
8,700.00
17
55121602 - Etiquetas para
(...)
55121602 - Etiquetas para ropa
2.3.9.9.01
TICKETS COLOR AZUL DAY TAGS
15
UD
580
8,700.00
18
55121602 - Etiquetas para
(...)
55121602 - Etiquetas para ropa
2.3.9.9.01
TICKETS COLOR BLANCO DAY TAGS
15
UD
580
8,700.00
19
55121602 - Etiquetas para
(...)
55121602 - Etiquetas para ropa
2.3.9.9.01
TICKETS COLOR AMARILLO DAY TAGS
15
UD
580
8,700.00
20
55121602 - Etiquetas para
(...)
55121602 - Etiquetas para ropa
2.3.9.9.01
TICKETS COLOR MAMEY DAY TAGS
15
UD
535
8,025.00
21
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.1 COLOR VERDE
15
UD
885
13,275.00
22
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.2 COLOR AMARILLO
15
UD
1,841
27,615.00
23
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.3 COLOR BLANCO
15
UD
2,525.14
37,877.10
24
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.4 COLOR AZUL
15
UD
2,825.14
42,377.10
25
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.6 COLOR ROSADO
15
UD
3,875.45
58,131.75
26
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. MARQUILLA NO.8 COLOR BLANCO
15
UD
4,535.8
68,037.00
27
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE PELUSA 60
15
UD
460.21
6,903.15
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566320
Informe final de la selección DO1.AWD.1566320
26/04/2024 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1565128
Informe final de la selección DO1.AWD.1565128
25/04/2024 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542645
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2024-0071 publicada por Ministerio de Defensa
25/04/2024 13:19
(UTC -4 hours)
Detail