Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
174,854.2 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0006
Request Name:
Compra de material gastable
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable de oficina para la institucion.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 12:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,854.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
97,944.20
DOP
----
View
2.6.1.3.01
17,110.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
59,799.87
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico pago
174,854.07
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG171382302410857wTa
1
174,854.07
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2024 13:11:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2 - REQUISICIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1563313
22/04/2024 13:24
174,854.06 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2024 13:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
174,854.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
174,854.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Azules
30
CAJ
283.2
8,496.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja Bolígrafos Negros
15
CAJ
283.2
4,248.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja de Grapas Estándar
15
CAJ
177
2,655.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Caja Grapas 5/8 Heavy Duty
4
CAJ
849.6
3,398.40
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5 x 11 100/1
10
CAJ
873.2
8,732.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5 x 14 100/1
2
CAJ
1,156.4
2,312.80
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora estándar
5
UD
991.2
4,956.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora Heavy Duty hasta 210 hojas
1
UD
5,900
5,900.00
9
44102910 - Laminadora
2.6.1.3.01
Laminadora
1
UD
17,110
17,110.00
10
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
Libro Parte Diaria oficial Día
2
UD
2,600
5,200.00
11
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
Libro Parte Diaria oficial Noche
2
UD
2,600
5,200.00
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro Record 500 Páginas
5
UD
649
3,245.00
13
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
Micas P/Laminar ( 9 X 12) 100/1
1
UD
1,652
1,652.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador color amarillo, verde, azul
40
UD
70.8
2,832.00
15
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 8.5 x 11
130
UD
385
50,050.00
16
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resma de papel bond 8.5 x 14
15
UD
650
9,750.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Cyan
8
UD
1,003
8,024.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Magenta
8
UD
1,003
8,024.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Negra
15
UD
1,003
15,045.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Impresora Epson Yellow
8
UD
1,003
8,024.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1563313
Informe final de la selección DO1.AWD.1563313
22/04/2024 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.541441
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0006 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
22/04/2024 13:11
(UTC -4 hours)
Detail