Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,709,790.66 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CM-2024-0028
Request Name:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE ESCALERAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS TERMINALES DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE ESCALERAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS TERMINALES DEL TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2024 08:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/04/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,746,661.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	1,746,661.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	PAGO TOTAL	1,746,661.02 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715268785962KlTf1	1	1,746,661.02 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/05/2024 09:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/04/2024 07:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Estandar de compra de Bienes .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf	Other	Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf	Other	Download
SNCC F034 Presentación de Oferta.docx	Other	Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1568906

03/05/2024 10:25

1,746,661.02 Dominican Pesos

Final Report:

03/05/2024 10:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL

1,746,661.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,709,790.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado