Contract Notice Detail
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Base Total Price:
228,159.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2024 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,177.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
12,177.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
12,177.60
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715173468434KG4zB
1
12,177.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2024 14:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/04/2024 13:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2024 11:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/04/2024 12:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/04/2024 12:55:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/04/2024 13:33:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD ADQ MATERIAL GAST.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568738
07/05/2024 11:55
186,783.59 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
07/05/2024 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Offitek, SRL
34,538.65 Dominican Pesos
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Comercial Fenix Espinal, SRL
18,685.18 Dominican Pesos
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Offitek, SRL
12,177.6 Dominican Pesos
INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
15,481.6 Dominican Pesos
INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
Offitek, SRL
81,990.58 Dominican Pesos
MATERIAL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
MATERIAL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Offitek, SRL
2,740.79 Dominican Pesos
MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
Suplidora Reysa, EIRL
21,169.2 Dominican Pesos
MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
DO1.AWD.1570431
07/05/2024 16:05
184,624.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/05/2024 16:05
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Offitek, SRL
2,740.79 Dominican Pesos
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MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
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Suplidora Reysa, EIRL
19,009.8 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
34,538.65 Dominican Pesos
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
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Comercial Fenix Espinal, SRL
18,685.18 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
12,177.6 Dominican Pesos
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INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
15,481.6 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
81,990.58 Dominican Pesos
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MATERIAL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
MATERIAL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE DISEÑO
-
Subtotal
28,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
Pistola de silicona caliente termofusible
4
UD
700
2,800.00
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Barras de silicona para suministro de pistola
100
UD
20
2,000.00
3
27112401 - Pistolas de gr
(...)
27112401 - Pistolas de grapas
2.6.5.7.01
Pistola grapadora 4 en 1 con 4000 grapas
3
UD
2,000
6,000.00
4
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Tipómetro de 12”
1
UD
1,200
1,200.00
5
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Tipómetro de 18”
1
UD
1,200
1,200.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera para material resistente
5
UD
300
1,500.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera de buena calidad
5
UD
300
1,500.00
8
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara de alta calidad para uso pesado
5
UD
500
2,500.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes ultafinos y de punta cincel negro
2
UD
700
1,400.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores multicolores permanentes punta fina
2
UD
600
1,200.00
11
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
Cortador de círculos de papel y cartón
1
UD
1,500
1,500.00
12
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Bisturí con su estuche
4
UD
600
2,400.00
13
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
Cuchillas de cortar papel y cartón para oficina, arte.
4
UD
400
1,600.00
14
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Repuesto de Bisturí con su estuche
4
UD
500
2,000.00
1.2
Lote 2
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
68,091.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Gl
35
UD
80.7
2,824.50
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo, saco de 30lbs
2
UD
1,194
2,388.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibras
45
UD
50
2,250.00
4
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Guantes de látex desechables 100/1
25
UD
140
3,500.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón de 13 pulgs.
6
UD
465
2,790.00
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas plásticas con asa resistente p/ limpieza 15LT
10
UD
387
3,870.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo fuerte verde (Para fregar)
45
UD
47.2
2,124.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba / palo de madera con base de plástico
25
UD
195
4,875.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper /palo de madera 48“, con base de algodón de 36“
40
UD
225
9,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
limpiador de ceramica Galón 128onz
2
GAL
130
260.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
limpiacristales Galón 128onz
2
GAL
182.9
365.80
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico Galón 128 onz
35
GAL
330
11,550.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón bola azul Caja 50/1
50
UD
27.15
1,357.50
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido para las manos Galón 128onz
25
GAL
181
4,525.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura paquetes (fundas plasticas negra) 36x54 C-150 100/1
22
PAQ
746
16,412.00
1.3
Lote 3
INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
41,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 24 paq. 50/1
4
CAJ
2,800
11,200.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cartón 4oz caja 24/50/1 Biodegradables
3
CAJ
4,200
12,600.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cartón 7oz caja 20/50/1 Biodegradables
8
CAJ
2,195
17,560.00
1.4
Lote 4
MATERIAL DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
89,908.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
Holograma de seguridad para carnet
700
UD
52
36,400.00
2
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
Papel para sumadora
35
UD
16
560.00
3
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara 1/2 x 2mts
2
UD
350
700.00
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Cinta adhesiva 3/4
8
UD
75
600.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamentos en barra 40gr
16
UD
144
2,304.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamentos en gel
1
UD
370
370.00
7
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libro récord de 300 páginas
6
UD
230
1,380.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas importadas 8 ½ x 11 hojas blancas con líneas
71
UD
46
3,266.00
9
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta adhesiva
7
UD
120
840.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
10
UD
24
240.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras de metal
26
UD
250
6,500.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de oficina
50
UD
60
3,000.00
13
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapunta eléctrico
1
UD
1,039
1,039.00
14
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Humectante o cera para contar
6
UD
40
240.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes caja 12/1
5
UD
200
1,000.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector liquido de brocha
10
UD
60
600.00
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores para pizarra
2
UD
42
84.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta azul para sello, gotero de 2oz.
10
UD
85
850.00
19
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Cover Sheet (Protector de hojas) Paq. 100/1
10
UD
100
1,000.00
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta aro D blanca de 4 pulg.
20
UD
372
7,440.00
21
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de carpeta 5/1
40
UD
42
1,680.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 ½ x 11 100/1
10
CAJ
368
3,680.00
23
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 ½ x 14 100/1
4
CAJ
425
1,700.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip billetero de 25mm
20
CAJ
55
1,100.00
25
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
Post it banderita multicolor auto adhesivas
4
PAQ
120
480.00
26
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Gafetes plastico
5
CAJ
305
1,525.00
27
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Plástico PVC blanco para carnet
700
UD
5.9
4,130.00
28
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Clip porta carnet
700
UD
8
5,600.00
29
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders satinados con bolsillo
50
UD
32
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1570431
Informe final de la selección DO1.AWD.1570431
07/05/2024 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1568738
Informe final de la selección DO1.AWD.1568738
07/05/2024 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544658
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CD-2024-0011 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
03/05/2024 14:30
(UTC -4 hours)
Detail