Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,698 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-DAF-CD-2024-0025   Request Name: Insumos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos de cocina para la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2024 09:05:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,698.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 83,698.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   INSUMOS DE COCINA PARA LA INSTITUCION 83,698.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17135416096000UVGt 1 83,698.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/04/2024 10:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/04/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1562412 19/04/2024 11:05 83,698 Dominican Pesos           Final Report: 19/04/2024 11:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Greikol, SRL 83,698 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE COCINA 2 -         Subtotal 83,698.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 70 LB 406 28,420.00           2 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite de Oliva 100% 12 UD 590 7,080.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca 5 PAQ 464 2,320.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema 8 PAQ 406 3,248.00           5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 10 UD 708 7,080.00           6 50171549 - Hierbas secas 2.3.1.1.01 Anis Dulce 15 PAQ 1,770 26,550.00           7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de Agua 30 PAQ 300 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562412 Informe final de la selección DO1.AWD.1562412 19/04/2024 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.540969 La lista de oferentes del proceso CDC-DAF-CD-2024-0025 publicada por Comision de Defensa Comercial 19/04/2024 10:59 (UTC -4 hours) Detail