Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	749,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados en la sede central del INTRANT
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados en la sede central del INTRANT
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/04/2024 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

541,431.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	517,430.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	24,001.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados en la sede central del INTRANT	541,431.20 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1714759267355bWXWt	1	541,431.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2024 14:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/04/2024 22:36:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 15:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 16:24:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 16:51:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 17:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 08:35:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 10:47:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 15:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 15:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion CM Articulos Flotilla Vehicular.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion Existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras Contrataciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Terminos de Referencia Electrodomesticos.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1568407

02/05/2024 10:05

541,431.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/05/2024 10:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Wendy's Muebles, SRL

541,431.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de electrodomésticos/ División de Mantenimiento

Subtotal
749,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24131501 - Refrigerador y(...)

2.6.1.4.01

Neveras ejecutivas 4 pies, 1 puerta de acero Inoxidable.

15,000

300,000.00

48101714 - Dispensadores (...)

2.6.1.4.01

Bebedero de piso, dos (2) llaves 1 agua fría 1 agua caliente

12,000

180,000.00

52141502 - Hornos microon(...)

2.6.1.4.01

Microondas de acero inoxidable, de 0.7cu FT, de mesa, 70 watts, panel digital, con opciones de cocción.

11,500

92,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

"Cafereta Electrica capacidad de depósito: 30 tazas Tiempo de preparación: urna de preparación rápida eficiencia de 1 taza por minuto Función de mantener caliente: que mantengan automáticamente el café a temperatura perfecta durante horas. Grifo antigoteo de 2 vías. Manejo seguro: gira para asegurar la tapa, junto con cómodas asas de tacto frio. "

8,800

35,200.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Greca eléctricaLuz indicadora de encendido/apagada capacidad de 12 tazas jarra térmica de 12 tazas con mango de acero Inoxidable cesto con filtro longitud de cable 26.0 in.

5,000

25,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

Abanico de Pared, 18" de 3 Aspa

4,500

22,500.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo para Café,acero inoxidable de 1.6 litro Tamaño 15x3 8.cm

5,000

60,000.00

47121602 - Aspiradoras

2.6.1.4.01

Aspiradoras, potencia máxima de 5HP y nominal 1.4 HP, capacidad de tanque: 16 Gal., Que aspire líquidos y sólidos, filtro desmontable, Manguera flexible con seguro de ajuste para accesorios. Ruedas reforzadas para fácil transportación, Tapón para fácil drenaje de líquidos y desagüe de gran tamaño que facilite el vaciado.

34,300

34,300.00