Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,750 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-DAF-CD-2024-0022
Request Name:
Adquisición de Neumáticos para Flotilla Vehícular de Tecnificación Nacional de Riego.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de neumáticos para flotilla vehícular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2024 12:32:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,634.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
125,634.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago adquisición de Neumáticos
125,634.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714153927162XHas3
1
125,634.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 14:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/04/2024 15:57:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/04/2024 16:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/04/2024 17:33:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/04/2024 11:07:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/04/2024 16:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/04/2024 18:26:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
23/04/2024 06:52:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO DA-014-2024.pdf
Other
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Condiciones Generales yo Fichas Técnicas Compra de Neumáticos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA AS-2024-0023 DE APROBACION INICIO PROCESO COMPRA DE NEUMÁTICOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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CERTIFICADO APROPIACIÓN EG1713540550165Ls0N8.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1565342
25/04/2024 15:54
125,634.6 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2024 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL
125,634.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Gomas
-
Subtotal
204,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Adquisición de neumáticos 265-60R-18: Todo Terreno, garantía 1 año por defecto de fábrica, mínimo 1 año de fabricación, incluir instalación, alineación y balanceo.
13
UD
15,750
204,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565342
Informe final de la selección DO1.AWD.1565342
25/04/2024 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541911
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2024-0022 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
23/04/2024 14:02
(UTC -4 hours)
Detail