Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 750,000 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CM-2024-0017   Request Name: Servicio de mantenimiento y reparación de las plantas eléctricas establecidas en las diferentes estaciones (Mogote, Resoli, San Juan, Barahona y La Romana) de esta CERTV   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento y reparación de las plantas eléctricas establecidas en las diferentes estaciones (Mogote, Resoli, San Juan, Barahona y La Romana) de esta CERTV   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2024 12:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 680,402.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 680,402.63  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 680,402.63  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716480019333EeqKG 2 680,402.63  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2024 12:15:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 22:51:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/04/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/04/2024 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de comp diferentes plantas firmada_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESP TECNICAS DE LAS DIFERENTES PLAN_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria de las diferent plantas act y firmada_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1568716 03/05/2024 12:38 590,000 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2024 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Electro Servicios Santiago Sanchez SRL 590,000 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Mantenimiento plantas estaciones (2do trimestre) -         Subtotal 750,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio mantenimiento o reparación Mogote 1 UD 150,000 150,000.00         2 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio mantenimiento o reparación Resoli 1 UD 150,000 150,000.00         3 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio mantenimiento o reparación San Juan (guanito ) 1 UD 150,000 150,000.00         4 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio mantenimiento o reparación Barahona 1 UD 150,000 150,000.00         5 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio mantenimiento o reparación La Romana 1 UD 150,000 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1568716 Informe final de la selección DO1.AWD.1568716 03/05/2024 12:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.544563 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2024-0017 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 03/05/2024 12:15 (UTC -4 hours) Detail