Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,260 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0055   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2024 15:04:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,492.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 92,040.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,992.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 23,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 120,492.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0055 2024 120,492.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2024 10:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 22/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1562911 22/04/2024 10:22 154,063.2 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2024 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramisol, SRL 120,492 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Morami, SRL 33,571.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CAMILLA 300 UD 260 78,000.00         2 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 24 UD 208 4,992.00         3 42182017 - Sets de espécu(...)42182017 - Sets de espéculos para oído 2.6.3.2.01 ESPECULO DE OIDO 1 PAQ 5,310 5,310.00         4 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ACETONA 1 UD 1,998 1,998.00         5 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 AGUA OXIGENADA 30 UD 850 25,500.00         6 51121603 - Nitroglicerina 2.3.4.1.01 NITROGLICERINA 20 UD 798 15,960.00         7 51131808 - Ácido aminocap(...)51131808 - Ácido aminocaproico 2.3.4.1.01 ACIDO TRANEXAMICO 30 UD 250 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562911 Informe final de la selección DO1.AWD.1562911 22/04/2024 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541343 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0055 publicada por Hospital Municipal Engombe 22/04/2024 10:09 (UTC -4 hours) Detail