Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,009,010 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UAF-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF (DIRIGIDO A MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de limpieza y otros artículos para el uso del personal UAF
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,009,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
843,299.51
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
387,050.00
DOP
363,204.00
DOP
View
2.3.9.1.01
485,670.00
DOP
381,738.97
DOP
View
2.3.9.5.01
123,940.00
DOP
87,128.25
DOP
View
2.3.9.3.01
12,350.00
DOP
11,228.29
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713533619956Va8y9
2
843,299.51
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2024 12:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2024 16:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/04/2024 12:38:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/04/2024 16:41:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/04/2024 17:14:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/04/2024 20:07:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/04/2024 09:26:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/04/2024 09:49:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/04/2024 09:50:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
24/04/2024 10:14:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
24/04/2024 10:21:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
24/04/2024 11:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
24/04/2024 11:29:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
24/04/2024 11:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
24/04/2024 12:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Designación de peritos.pdf
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Especificaciones técnicas.pdf
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Estudios previos.pdf
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Requerimiento interno.pdf
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Solicitud de compra OAI.pdf
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Acta de inicio.pdf
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Pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
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Convocatoria.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Certificación de beneficiario final.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1579602
23/05/2024 11:47
843,299.51 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/05/2024 11:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
35,842.15 Pesos Dominicanos
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Comercial Yaelys, SRL
83,192.83 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
240,189 Pesos Dominicanos
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Supliorme, SRL
57,743.89 Pesos Dominicanos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
226,560 Pesos Dominicanos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
37,665.6 Pesos Dominicanos
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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
155,498.04 Pesos Dominicanos
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Supligensa, SRL
6,608 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de la UAF (2do trimestre).
-
Subtotal
1,009,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
300
UD
225
67,500.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
125
UD
20
2,500.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Lejía (cloro)
125
GAL
145
18,125.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISO
150
GAL
215
32,250.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 1lb
160
PAQ
85
13,600.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO DE FREGAR
100
GAL
225
22,500.00
7
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
30
UD
110
3,300.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA BARRER
50
UD
175
8,750.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA CON BRILLO
100
UD
12
1,200.00
10
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedor plástico desechable paquete 25/1
150
PAQ
35
5,250.00
11
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas desechable paquete 25/1
150
PAQ
35
5,250.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA NEGRA 18X22 (4GL) 100/1
260
PAQ
325
84,500.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 33X40 C-90 (33GL) 100/1
100
PAQ
280
28,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA NEGRA 36X52 (52GL) 100/1
100
PAQ
430
43,000.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de gomas, material de látex 100%
50
PAQ
150
7,500.00
16
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Caja de guantes de látex 100/1
50
CAJ
247
12,350.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS
90
GAL
190
17,100.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES
100
GAL
155
15,500.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FARDO 12/1
130
UD
1,500
195,000.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (FARDO)
130
UD
1,285
167,050.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desgrasante de uso domestico
25
UD
215
5,375.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO FON 6" 25/1
200
PAQ
60
12,000.00
23
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO FON 9" 25/1
200
PAQ
83
16,600.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
20
UD
145
2,900.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS cuadradas / 250 UNIDAD
250
PAQ
100
25,000.00
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE DE LIMPIAR
40
UD
178
7,120.00
27
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA MICRO FIBRA
60
UD
55
3,300.00
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
35
GAL
390
13,650.00
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON NO.4 50/1
380
PAQ
65
24,700.00
30
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON NO.10 50/1
380
PAQ
118
44,840.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CONICOS 200/1
90
PAQ
170
15,300.00
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE DE AEROSOL 200 UNIDADES
200
PAQ
440
88,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1579602
Informe final de la selección DO1.AWD.1579602
23/05/2024 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.543418
La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CM-2024-0003 publicada por Unidad de Análisis Financiero
30/04/2024 12:59
(UTC -4 hours)
Detail