Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
59,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGCP-DAF-CD-2024-0027
Request Name:
Adquisición de material gastable de oficina para la DGCP.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de oficina para la DGCP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(19/04/2024 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(19/04/2024 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(22/04/2024 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(22/04/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(22/04/2024 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(23/04/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(24/04/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(25/04/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(26/04/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,184.60
DOP
Budget Appropriation Value
58,184.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
52,933.60
DOP
52,933.60
DOP
View
2.3.3.1.01
1,711.00
DOP
1,711.00
DOP
View
2.3.9.9.05
3,540.00
DOP
3,540.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 PAGO
58,184.60
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713895722888ZTdmi
1
58,184.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 09:34:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2024 10:36:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/04/2024 10:38:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/04/2024 11:23:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/04/2024 11:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimientos.pdf
Other
Download
Acto_aprobacion_no._08_2024_signed.pdf
Download
Ficha Técnica.pdf
Download
solicitud_de_compra_sncc.d_signed.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1564405
23/04/2024 12:07
58,184.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/04/2024 12:07
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
58,184.6 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Gastable
-
Subtotal
59,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
Tarjetas PVC blanca, 1 caja de 500 unidades
500
UD
8
4,000.00
2
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector tipo lapiz
40
UD
20
800.00
3
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta lapiz con mallas de metal color negro
20
UD
80
1,600.00
4
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Rollo de papel termico 3 1/8
50
UD
40
2,000.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders de bolsillo presentacion (25/1) color azul
200
UD
60
12,000.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa azul paq (12/1)
40
UD
30
1,200.00
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Goma de borrar
50
UD
7
350.00
8
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta clips metalico para clips de 33 mm, a 51 mm
25
UD
50
1,250.00
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rayada 5X8
200
UD
30
6,000.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz de carbon con punta gruea
350
UD
4
1,400.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho con rodillo de limpieza y cinta todo color con resina 250 imágenes para impresora térmica HID Fargo DTC 1250e
3
UD
7,300
21,900.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa negra (12/1)
30
UD
25
750.00
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva prismática reflectante de advertencia cebrada amarilla y negra
1
UD
6,500
6,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1564405
Informe final de la selección DO1.AWD.1564405
23/04/2024 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541713
La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CD-2024-0027 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas
23/04/2024 09:34
(UTC -4 hours)
Detail