Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	394,550 Dominican Pesos
Request Reference:	FEDA-DAF-CM-2024-0024
Request Name:	Compra de Materiales de Limpieza (MIPYMES)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales de Limpieza (MIPYMES)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/04/2024 14:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

272,662.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	272,662.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	unico ago	272,662.60 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1718031091454yptz9	1	272,662.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/06/2024 09:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 11:48:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2024 16:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 12:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 12:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2024 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego 0024.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprobacion de Pliego.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1587406

10/06/2024 10:03

272,662.6 Dominican Pesos

Final Report:

10/06/2024 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

272,662.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de materiales de limpieza

Subtotal
394,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador Ambiental Electrico

100

130

13,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde con Esponja

100

1,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Negro

150

10,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

250

GAL

18,750.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta Plastica 10 litros

GAL

350

8,400.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba liquido

100

GAL

200

20,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon en bola para fregar

100

GAL

350

35,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de manos

100

7,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

lavaplatos liquido

150

GAL

155

23,250.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristal

GAL

200

10,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Mopa

1,500

15,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

250

5,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suape con palo

100

275

27,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con palo

200

130

26,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Inodoro

225

3,600.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en polvo 30 libras

1,400

2,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibras

200

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante con aroma

300

GAL

285

85,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

250

285

71,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1587406	Informe final de la selección DO1.AWD.1587406	10/06/2024 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.554316	La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2024-0024 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	10/06/2024 09:46 (UTC -4 hours)	Detail