Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 172,900 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0124   Request Name: Solicitud de artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de artículos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2024 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,022.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 204,022.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 204,022.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713551138671dQiFn 1 204,022.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/04/2024 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/04/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1562717 19/04/2024 13:39 204,022 Dominican Pesos           Final Report: 19/04/2024 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 204,022 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 172,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 100 UD 350 35,000.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 100 UD 380 38,000.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de plastico amarillos manos fuertes 30 UD 280 8,400.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas micro fibra 16x16 amarillas 30 UD 250 7,500.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de suavitel 300 UD 280 84,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562717 Informe final de la selección DO1.AWD.1562717 19/04/2024 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.541017 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0124 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 19/04/2024 11:47 (UTC -4 hours) Detail