Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
86,400 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2024 09:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
80,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
9
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
39,180.00
DOP
Diciembre
2024
1
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
9,480.00
DOP
Enero
2025
2
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
9,480.00
DOP
Febrero
2025
3
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
9,480.00
DOP
Marzo
2025
4
ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES A REQUERIMIENTO Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS.
9,480.00
DOP
Abril
2025
5
pago del mes
3,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713887044217qF5an
1
80,100.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1740580558476TZQ2L
2
37,920.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2024 10:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de inicio.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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solicitud de compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1563423
22/04/2024 15:02
80,100 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2024 15:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
80,100 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
AGUA
-
Subtotal
86,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUA DE 16 OONZAS
1,600
UD
9
14,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
1,200
GAL
60
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1563423
Informe final de la selección DO1.AWD.1563423
22/04/2024 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.540953
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2024-0011 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
19/04/2024 10:49
(UTC -4 hours)
Detail