Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,639.94 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0205   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL AREA DE TALLER DE COSTURA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL AREA DE TALLER DE COSTURA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/04/2024 13:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2024 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2024 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/04/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,639.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 149.99  DOP ---- View 2.3.2.2.01 3,599.97  DOP ---- View 2.3.9.4.01 300.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 23,439.04  DOP ---- View 2.3.7.1.05 550.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 31,639.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 744 1 31,639.00  DOP Vencido cuota de material de costura_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2024 10:53:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio Hilos Costura.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificacioens material de costura.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Hilos costura.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion_Taller de costura_Abril2024 (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1576809 24/05/2024 12:47 31,639.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/05/2024 12:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Encajes La Rosario, SRL 31,639.01 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,639.94           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO VERDE 100 UD 90 9,000.00           2 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO BLANCO 100 UD 85 8,500.00           3 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO AZUL CLARO 60 UD 85 5,100.00           4 53141605 - Agujas de cost(...)53141605 - Agujas de costura 2.3.2.1.01 PAQUETE DE 12 C/U AGUJAS CABEZA FINA INDUSTRIAL #16 Y #14 12 UD 50 600.00           5 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.2.2.01 ROLLO DE ELASTICO PARA CUBRE COLCHONES 6 UD 599.99 3,599.94           6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 GALON ACEITE DE MAQUINA 1 UD 550 550.00           7 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.2.1.01 BOBINAS DE MAQUINA INDUSTRIAL 16 UD 15 240.00         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA CORTAR TELA 3 UD 1,200 3,600.00           9 11101506 - Tiza 2.3.6.1.04 TIZA PARA MARCAR EN LA TELA 3 UD 50 150.00         10 60121228 - Pinceles de ut(...)60121228 - Pinceles de utilidad 2.3.9.4.01 PAQUETE PINCELES DE MADERA 2 UD 150 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1576809 Informe final de la selección DO1.AWD.1576809 24/05/2024 12:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.548582 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0205 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 17/05/2024 10:53 (UTC -4 hours) Detail