Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,844.4 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2024-0107
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/04/2024 13:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/04/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/04/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/04/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/04/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/04/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/04/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,308.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	196,463.39 DOP	----	View
2.3.3.2.01	20,650.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	6,195.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	223,308.39 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715702618708ek1Rt	1	223,308.39 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/04/2024 10:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/04/2024 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1562411

19/04/2024 11:09

223,308.39 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/04/2024 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

223,308.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
42,818.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

787.06

39,353.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

231

3,465.00

1.2

Utiles de escritorio, oficina de informatica y de enseñanzas

Subtotal
123,676.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 3/4 P/DISPENSADOR

130

6,500.00

43211713 - Almohadillas ((...)

2.3.9.2.01

CUENTA FACIL

150

7,500.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

81.42

407.10

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

647.2

9,708.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

800

15,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO ROJO

120

3,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES BORRABLES AZUL

100

340

34,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES BORRABLES NEGROS

340

17,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTE AZUL

100

175

17,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO 33MM CAJA 10/1

CAJ

287.88

2,878.80

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS PARA GRAPADORAS

150

CAJ

66.55

9,982.50

1.3

UTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICO

Subtotal
1,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO 9 1/2x11 1 ORIGINAL

110

1,100.00

1.4

Pintura, laca, barnices y absorbentes para pintura

Subtotal
5,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EN GOTERO AZUL

210

5,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1562411	Informe final de la selección DO1.AWD.1562411	19/04/2024 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.540960	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0107 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	19/04/2024 10:52 (UTC -4 hours)	Detail