Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,538 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2024-0020
Request Name:	Compra de insumos de limpiezas correspondientes al 2do trimestre 2024 para uso en la ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumos de limpiezas correspondientes al 2do trimestre 2024 para uso en la ONDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/04/2024 14:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/04/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/04/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/04/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

92,537.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	28,731.56 DOP	----	View
2.3.3.2.01	41,404.40 DOP	----	View
2.3.9.5.01	22,401.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	92,537.94 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1713558433131Jck46	1	92,537.94 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/04/2024 15:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	18/04/2024 14:16:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta simple de la maxima autoridad apoderando al DAF a dar inicio cd-2024-0020.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones tecnicas cd-2024-0020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobacion especificaciones tecnicas cd-2024-0020.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion cd-2024-0020.pdf	Other	Download
solicitud de compras cd-2024-0020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion existencia fondos cd-2024-0020.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1562613

19/04/2024 12:22

92,537.94 Dominican Pesos

Final Report:

19/04/2024 12:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LIMIROB, EIRL

92,537.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
92,538.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Bolsas plasticas100/1 para basura de 30 gl. transparentes

PAQ

455.11

3,185.77

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paquete 12/1 de Pañitos o toallas de microfibra para limpiar

1,252.61

3,757.83

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

39.38

315.04

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para uso doméstico 4/1 galon

CAJ

2,156.65

8,626.60

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar.

GAL

39.38

354.42

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para fregar en 6/1 galon

GAL

2,552.04

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para dispensador de baño 6/1 , 1 x 6 repuestos ref. 80500

CAJ

4,672.8

9,345.60

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas papel cuadradas 200/1 blancas

PAQ

295.38

2,067.66

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables #4 ,caja de 20 paquetes de 50 unds cada unode carton o papel desechables

CAJ

2,733.28

8,199.84

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables #7 ,caja de 20 paquetes de 50 unds cada unode carton o papel desechables

CAJ

3,550.52

14,202.08

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico Xtra 1 color blanco,4/1 fardos

PAQ

1,610.82

12,886.56

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollo Papel toalla color blaco precortada de 120 mt. fardo de 6/1

PAQ

3,306.35

26,450.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Bolsas plasticas100/1 para basura de 4 gal.

PAQ

148.44

593.76

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1562613	Informe final de la selección DO1.AWD.1562613	19/04/2024 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.540734	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0020 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	18/04/2024 15:01 (UTC -4 hours)	Detail