Contract Notice Detail
Summary Information

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682,675 Dominican Pesos
 
IDAC-DAF-CM-2024-0048 
Adquisición de artículos ferreteros a ser utilizados por el IDAC y sus dependencias. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos ferreteros a ser utilizados por el IDAC y sus dependencias. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/04/2024 16:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
121,776.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01121,776.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Unico pago121,776.00  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202420241121,776.00  DOP
202520251121,776.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/04/2024 13:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/04/2024 16:47:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/04/2024 09:40:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
22/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/04/2024 15:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
22/04/2024 15:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Apropiación.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria_001.pdfOtherDownload
Especificaciones Técnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras_002.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de Inicio.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.156592907/05/2024 10:21475,555.52 Dominican PesosActive
    Final Report:07/05/2024 10:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercializadora Surgo. S.R.L.280,526.77 Dominican Pesos
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    Suplidora Renma, SRL121,776 Dominican Pesos
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    Green Servicios X, SRL73,252.75 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de pilas y baterias. 3er Trimestre.-
    
Subtotal
325,875.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila de 9V Cuadrada.300UD13741,100.00
    
2
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila AA.1,050UD4042,000.00
    
3
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila AAA.1,050UD4547,250.00
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila Tipo C.100UD11711,700.00
    
5
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila Tipo D.100UD11711,700.00
    
 
6
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensión eléctrica de 25 pies.150UD32548,750.00
    
 
7
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensión eléctrica de 6 pies.100UD12012,000.00
    
 
8
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensión eléctrica mamey de 10 mts.100UD85085,000.00
    
9
39111518 - Luz de mano o (...)
2.3.9.6.01Foco led recargable de 70 lúmenes.20UD3256,500.00
    
10
39121011 - Fuentes ininte(...)
2.6.5.6.01Regleta eléctrica de 6 entradas con fusible.75UD26519,875.00
1.2  
 LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE MOTOR 1ER. TRIMESTRE-
    
Subtotal
56,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
11
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite lubricante 3 en 1 (medida: 3.04 Oz.)80UD1108,800.00
    
12
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite penetrante 8 Oz. (SPRAY)160UD30048,000.00
1.3  
 Equipos de protección, seguridad y defensa del orden público, primer trimestre-
    
Subtotal
300,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04Capa impermeable para agua. (Juego).300UD1,000300,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
10/05/2024 12:30 (UTC -4 hours)
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10/05/2024 12:28 (UTC -4 hours)
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07/05/2024 10:21 (UTC -4 hours)
Detail
26/04/2024 13:16 (UTC -4 hours)
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