Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,019,272.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2024-0041
Request Name:
Adquisición de transformador y materiales eléctricos para uso en el equipo No.01 cisterna #1 Residencial san isidrio labrador.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Adquisición de transformador y materiales eléctricos para uso en el equipo No.01 cisterna #1 Residencial san isidrio labrador.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(17/04/2024 15:13:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(19/04/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(19/04/2024 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(22/04/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(23/04/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(02/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(02/05/2024 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(23/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(23/05/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,019,272.20
DOP
Budget Appropriation Value
1,019,272.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
57,546.03
DOP
57,546.03
DOP
View
2.6.5.6.01
952,256.67
DOP
952,256.67
DOP
View
2.3.9.9.05
9,469.50
DOP
9,469.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713372612221QznWx
1
1,019,272.20
DOP
Aprobado
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Acto de aprobacion CM-0041.pdf
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Ficha Tecnica CM-0041.pdf
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Base de la contratacion CM-00413.pdf
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Solicitud Cm-0041.pdf
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Convocatoria CM-0041.pdf
Other
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
Other
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Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
Other
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SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC.F033 Economica.docx
Other
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SNCC.D049 Experiencia contratista.docx
Other
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
1,019,272.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Elbow conector.
3
UD
6,511.76
19,535.28
2
39121612 - Fusibles de cu
(...)
39121612 - Fusibles de cuchilla
2.3.9.6.01
Cut Out.
3
UD
12,670.25
38,010.75
3
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
Transfomador 1112.5 KVA.
1
UD
952,256.67
952,256.67
4
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Tape vinil 3M super 33
3
UD
722.75
2,168.25
5
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Tape goma 3M super 23
3
UD
2,433.75
7,301.25
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