Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,908.38 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CD-2024-0001
Request Name:
Adquisición de materiales y productos de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales y productos de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2024 09:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2024 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2024 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2024 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2024 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2024 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2024 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2024 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,908.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
33,984.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
200,924.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de materiales de limpieza
234,908.38
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713452214157KzCor
1
234,908.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2024 09:15:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Terms and Conditions
Download
SOLICITU.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITU.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1562204
18/04/2024 09:58
234,908.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/04/2024 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gfranco Bijouterie, SRL
234,908.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE LIMPIEZA
-
Subtotal
234,908.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1
22
UD
1,413.64
31,100.08
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO 6/1
22
UD
1,268.5
27,907.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABO LIQUIDO 6/1
24
UD
1,416
33,984.00
4
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CAJAS DE LIMPIADOR DE CERAMICA
21
UD
3,068
64,428.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB.
10
UD
1,848.93
18,489.30
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE PIEDRA AMBIENTADORA 40/1
10
UD
5,900
59,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1562204
Informe final de la selección DO1.AWD.1562204
18/04/2024 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.540459
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CD-2024-0001 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
18/04/2024 09:15
(UTC -4 hours)
Detail