Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,386.5 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0004   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2024 11:07:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/04/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/04/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,386.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 78,499.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 84,976.78  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,490.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,419.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 184,386.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713448111706IwiKF 1 184,386.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/04/2024 11:46:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud - copia (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1561127 17/04/2024 12:33 184,386 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/04/2024 12:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora RSL, EIRL 184,386 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,386.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higuienico doble hoja 48/1 18 UD 2,336.4 42,055.20         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 33x17 8cm 10 paq 5000/1 15 UD 2,429.62 36,444.30         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de bola de jabón 10/1 18 CAJ 2,531.1 45,559.80         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón neutro 40 GAL 274.12 10,964.80         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 36 GAL 253.7 9,133.20         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de limpia ceramica 12 GAL 560.75 6,729.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas No.36 10 UD 252.96 2,529.60         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes de mano 30 UD 172.52 5,175.60         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Suaper No.32 12 UD 407.1 4,885.20           10 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo plastico 10 UD 449.01 4,490.10         11 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Galones de cloro 115 GAL 142.78 16,419.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1561127 Informe final de la selección DO1.AWD.1561127 17/04/2024 12:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.540127 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0004 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 17/04/2024 11:46 (UTC -4 hours) Detail