Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,210 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2024-0046
Request Name:
Adquisición de tóneres solicitado por la Sección de Almacén de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóneres solicitado por la Sección de Almacén de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/04/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,374.37
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
92,374.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
92,374.37
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713901934371kB1wP
1
92,374.37
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 12:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2024 13:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2024 16:09:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/04/2024 13:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/04/2024 16:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/04/2024 16:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/04/2024 18:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
18/04/2024 09:36:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/04/2024 11:20:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/04/2024 12:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Adquisición de tóneres.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Adquisición de tóneres.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Adquisición de tóneres_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto administrativo adquisición de tóneres_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1564022
23/04/2024 15:15
92,374.38 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2024 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
92,374.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Tóners y cartuchos (Administrativo)
-
Subtotal
128,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner laser Jet CF258X
7
UD
11,780
82,460.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner laser Jet HPW1470A
3
UD
15,250
45,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1564022
Informe final de la selección DO1.AWD.1564022
23/04/2024 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541829
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0046 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
23/04/2024 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.539975
RE: Pregunta
17/04/2024 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.539755
Pregunta
16/04/2024 13:29
(UTC -4 hours)
Detail