Contract Notice Detail
Summary Information

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209,500 Pesos Dominicanos
 
MEM-DAF-CD-2024-0041 
Contratación del Servicio de Impresión de Materiales para el Evento del taller de Gestores.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación del Servicio de Impresión de Materiales para el Evento del taller de Gestores.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/04/2024 16:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
203,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01203,550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Contratación del Servicio de Impresión de Materiales para el Evento del taller de Gestores.203,550.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713963274204UX7o61203,550.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/04/2024 15:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/04/2024 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
autorizacion de presidencia.pdfOtroDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA CD 0041.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.156434923/04/2024 16:01203,550 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/04/2024 16:01Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Texmark Group, SRL203,550 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
209,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Bulto de tela de color blanco con línea grafica del Evento tamaño 13x14 pulgada100UD55055,000.00
    
2
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Lanyards blancos desmontable con línea grafica del evento. 100UD55055,000.00
    
3
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Carpetas con bolsillo satinados con línea grafica del taller de Gestores.100UD30030,000.00
    
4
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Programas (brochures) impresos satinado tiro doble 8 1/2x5 pulgadas. 100UD454,500.00
    
5
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Gafetes para nombre según línea grafica tamaño 10.7x13cm.100UD35035,000.00
    
6
80141611 - Servicios de p(...)
2.2.2.2.01Porta gafetes plásticos según tamaño de gafetes tamaño 10.7x13cm. 100UD30030,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/04/2024 16:01 (UTC -4 hours)
Detail
23/04/2024 15:54 (UTC -4 hours)
Detail