Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
570,856.93 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2024-0015
Request Name:
ADQUISICION INSUMOS MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION INSUMOS MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2024 13:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,696.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,875.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
60,894.66
DOP
----
View
2.6.9.6.01
1,283.25
DOP
----
View
2.3.9.1.01
52,979.51
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,664.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION INSUMOS MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024
124,696.54
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-143-2024
1
124,696.54
DOP
Vencido
CC-143-FUDIMAT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 08:11:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/04/2024 12:16:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/04/2024 17:35:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/04/2024 11:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/04/2024 12:09:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
22/04/2024 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO DE APROBACON DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1564516
07/05/2024 14:48
305,462.49 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2024 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
46,037.7 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
124,696.54 Dominican Pesos
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Distribuidora JMK Norte, SRL
15,045 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
119,683.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mayordomía
-
Subtotal
570,856.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GALON
36
GAL
150
5,400.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
36
FT
150
5,400.00
51241225 - Preparaciones
(...)
51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor
2.3.4.1.01
ALCANFOR EN PASTILLA
80
UD
75
6,000.00
4
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.8.02
BOLSA VINILO AMARILLA
2
UD
2,500
5,000.00
5
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
CERA PARA PISOS
3
GAL
731.65
2,194.95
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO AL 5.5%
70
GAL
80
5,600.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 100%
15
GAL
115
1,725.00
8
30181508 - Divisiones de
(...)
30181508 - Divisiones de baños
2.6.9.6.01
CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE
6
UD
550
3,300.00
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
CUBETAS CON RUEDA Y EXPRIMIDOR
2
UD
1,600
3,200.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
35
GAL
175
6,125.00
11
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE (ACE) LIBRA
120
LB
45
5,400.00
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR P/JABON
6
UD
1,500
9,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
175
2,100.00
14
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
FAROLA
24
UD
275
6,600.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GL NEGRA
2,500
UD
8
20,000.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 30 GL NEGRA
2,500
UD
3.07
7,675.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GL ROJA
3,000
UD
9
27,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 30 GL ROJA
2,000
UD
8
16,000.00
19
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
GUANTE DE GOMA (M)
36
UD
165
5,940.00
20
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL (L) (XL)
24
UD
180
4,320.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
25
GAL
160
4,000.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANO
35
GAL
200
7,000.00
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
LIMPIA LOCETA
5
GAL
250
1,250.00
24
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR
396
UD
800
316,800.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
600
UD
130
78,000.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PIEDRA PARA INODORO VIRINI FRUTAS 40 GR
36
UD
55
1,980.00
27
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
PINES ESPUMA
6
UD
350
2,100.00
28
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 6.2 OZ
3
UD
515.66
1,546.98
29
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO GALON
20
UD
160
3,200.00
30
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON DE PEDESTAL DE 45 GALONES
1
UD
7,000
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1564516
Informe final de la selección DO1.AWD.1564516
07/05/2024 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541661
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2024-0015 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
23/04/2024 08:11
(UTC -4 hours)
Detail