Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,883 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0054   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/04/2024 15:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/04/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/04/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,662.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 5,012.64  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,454.40  DOP ---- View 2.6.5.2.01 6,195.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TPOTAL 13,662.04  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0054 2024 13,662.04  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/04/2024 09:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 17/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1561406 17/04/2024 09:33 42,341.94 Dominican Pesos           Final Report: 17/04/2024 09:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 13,662.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTO Solutions, SRL 28,679.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,883.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES EN BLANCO NO.7 5 UD 1,550 7,750.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 100 CAJ 128 12,800.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 10 CAJ 128 1,280.00         4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE METAL 5 UD 225 1,125.00         5 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 5 UD 38 190.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 10 CAJ 32 320.00         7 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 GOMAS NO.18 20 CAJ 42 840.00           8 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 THELMO P/ CAFÉ 1LT. 2 UD 1,650 3,300.00           9 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 THELMO P/ CAFÉ 1.8LT 1 UD 1,950 1,950.00           10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 36 UD 59 2,124.00           11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 36 UD 59 2,124.00         12 52151701 - Utensilios par(...)52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARONES MANGO LARGO 4 UD 520 2,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1561406 Informe final de la selección DO1.AWD.1561406 17/04/2024 09:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.539993 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0054 publicada por Hospital Municipal Engombe 17/04/2024 09:24 (UTC -4 hours) Detail